序号

自查内容

是否  符合(或 不涉及)

存在问题描述

自查

日期

自  查 人 员  签名

整改措施

整改完 成日期

整改负

素人签

名

主管

签名

一、台账要求

1

是否建立原辅材料台账，包含采购、使用消耗、 库存结余情况

符合

2/7

江龙 成

江龙成

2

是否建立生产产品台账，包含产品名称、产量

符合

2/7

江龙 成

江龙成

3

是否保存原辅材料成分说明书、检验报告

符合

2/7

江龙 成

江龙成

4

是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据

符合

2/7

江龙 成

江龙成

5

含VOCs的危险废物产生量、回收量、转移量、 转移去向

符合

2/7

江龙 成

江龙成

6

台账是否保存三年以上

符合

2/7

江龙 成

江龙成

二、源头控制

7

是否生产应淘汰类的产品

否

2/7

江龙 成

江龙成

8

是否使用应淘汰类的生产装置

否

2/7

江龙 成

江龙成

三、密闭要求

9

含VOCs的原料储存过程是否密闭

符合

2/7

江龙 成

江龙成

10

含VOCs的原料转移、输送过程是否密闭

符合

2/7

江龙 成

江龙成

11

含VOCs的原料调制(预处理)过程是否密闭(如 调漆间、调漆位置)

符合

2/7

江龙 成

江龙成

12

含VOCs的原料投加、卸放过程是否密闭

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

13

含VOCs物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭， 产生的废气是否收集处理

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

14

含VOCs物料分离精制过程是否使用密闭设备，废 气是否收集处理

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

15

含VOCs的中间产品储存过程是否密闭

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

16

含VOCs的中间产品转移、输送过程是否密闭

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

17

含VOCs的中间产品投加过程是否密闭

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

18

含VOCs的成品(产品)储存过程是否密闭

符合

2/7

江龙 成

江龙成

19

含VOCs的成品(产品)转移、输送过程是否密 闭

符合

2/7

江龙

成

江龙成

20

含VOCs的成品(产品)卸料、灌装、包装过程 是否密闭

不涉及

2/7

江龙

成

江龙成

21

涉及VOCs的投料口、卸料口、灌装接口、包装 设施在未使用时是否密闭

符合

2/7

江龙 成

江龙成

22

载有气(液)态VOCs物料的设备与管线组件密

封点大于等于2000个时，是否按照规定的时间、 频次进行VOCs的泄漏检测与修复

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

23

含VOCs的危险废物产生后是否马上密闭(包括

漆渣、更换的VOCs吸附剂、过滤棉、以及含油  墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、污水处理废弃 物等)

不涉及

2/7

江龙

成

江龙成

24

含VOCs的危险废物贮存期间是否密闭

符合

2/7

江龙 成

江龙成

25

含VOCs的危险废物输送、转移是否密闭

符合

2/7

江龙 成

江龙江

26

产生VOCs的生产车间(或生产设施)是否密闭

符合

2/7

江龙 成

江龙成

27

产生VOCs的生产车间(或生产设施)车间门窗 是否设置常闭警示标识或操作规程

符合

2/7

江龙 成

江龙成

28

所有产生VOCs的生产车间是否有未收集处理废 气的排气风扇(或换气风扇)

符合

2/7

江龙 成

江龙成

29

所有产生VOCs的生产车间门是否设置阻隔设施 (双重门等)

符合

2/7

江龙 成

江龙成

30

产生VOCs的密闭空间是否为微负压

符合

2/7

江龙 成

江龙成

31

所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)是否 存在漏气点位

否

2/7

江龙 成

江龙成

32

含VOCs的污水处理站的处理构筑物是否加盖密封

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

33

含VOCs的污水处理站的废气是否收集处理

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

34

VOCs集气管路是否标明废气走向(现有标识总 个 数 ： 1 2     )

符合

2/7

江龙 成

江龙成

35

所有产生VOCs的生产场所和工段是否设置废气 收集系统，将废气收集到位并导入废气治理设 施。

符合

2/7

江龙 成

成

四、治理设施

36

废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时 间是否记录

符合

2/7

江龙

成

江龙成

37

设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示 公布

符合

2/7

江龙

成

江龙成

38

废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时 间是否符合要求

符合

2/7

江龙 成

江龙成

39

密闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二 甲苯中的任一种污染物瞬时排放浓度值是否低  于无组织排放监控浓度限值

检查最大可能点位包括：原料仓库(储罐)、危 废仓库及无组织排放最大可能点至少三点

符合

2/7

江龙

成

江龙成

40

VOCs治理设施是否正常运行，治理设施去除效 率是否高于50%;收集的废气中NMHC初始排放  速率≥2kg/h的，治理设施去除效率是否高于

80%。(2020年8月25日前建成的低温等离子体法 或光催化氧化法设施去除效率是否高于50%)

符合

2/7

江龙 成

江龙成

41

是否公示VOCs治理设施的处理工艺及流程

符合

2/7

江龙 成

江龙成

42

是否公示VOCs治理设施的主要技术参数

符合

2/7

江龙 成

江龙成

43

是否公示VOCs治理设施的操作规程

符合

2/7

江龙 成

江龙成

44

是否公示VOCs治理设施的保养维护制度

符合

2/7

江龙

成

江龙成

45

公示的位置是否为治理设施场所的显著位置

符合

2/7

江龙 成

江龙成

46

公示的场所一共几个位置?(一共1个位置) 公示场所具体位置：

1、废气处理设施旁2、         3、

符合

2/7

江龙

成

江龙成

47

所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话 12369或各驻区生态环境局公布的环保举报热  线

符合

2/7

江龙

成

江龙成

48

是否记录VOCs治理设施的关键技术指标，如焚 烧(含热氧化)要记录燃烧温度。

符合

2/7

江龙 成

江龙成

49

需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，是否有  详细的购买及更换台账，包括装填量、更换周期、 采购发票及转移处置记录

最新更新的日期：2025年7月1日

符合

2/7

江龙

成

江龙成

50

排气筒数量是否符合要求：

1、采用燃烧法(含直接燃烧、催化燃烧和蓄热 燃烧法等)治理VOCs废气的，每套燃烧设

施允许设置一根VOCs排气筒，

2、采用其他方法治理VOCs废气的，一个企业 一栋建筑只允许设置一根VOCs排气筒。

符合

2/7

江龙 成

江龙成

51

涉及使用活性炭吸附工艺的企业：设施前端应配 置干燥工艺，除湿剂更换周期        ,装填

量       ,_最后一次更换日期_  。

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

52

喷漆工艺废气有应用活性炭吸附工艺的企业：进 入活性炭处理设施前是否有去除颗粒物，记录并 公示去除装置的装填量、装填日期、更换周期。

不涉及

2/7

江龙 成

江龙成

53

是否还有设置其他任何VOCs废气的排放口及出 风口

否

2/7

江龙 成

江龙成

54

排气筒是否按《固定源监测技术规范》(HJ/ T397)要求设置采样口

符合

2/7

江龙 成

江龙成

55

排气筒采样口是否按规范设置采样平台

符合

2/7

江龙 成

江龙成

56

排气筒采样口附近是否配备固定电源

符合

2/7

江龙 成

江龙成

57

排气筒采样口是否按规范设置固定安全的人员 通道

符合

2/7

江龙 成

江龙成

58

排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒

符合

2/7

江龙 成

江龙成

59

本自查表是否在互联网公开公示

符合

2/7

江龙 成

江龙成